# 企业 AI 首个流程筛选卡

> 用于比较候选流程，不替代安全、合规、采购或投资回报评审。

## 1. 流程定义

- 触发条件：
- 实际操作人：
- 输入材料：
- 当前步骤与交接：
- 当前完成证据：
- 流程负责人：

## 2. 已知、推断与未知

- 已知事实和证据：
- 合理推断：
- 仍未知且可能改变结论的事项：

## 3. 潜在价值

- 发生频率：低／中／高；依据：
- 影响范围：低／中／高；依据：
- 当前摩擦或风险：低／中／高；依据：
- 可复用性：低／中／高；依据：
- 与业务优先级的关系：

## 4. 复杂度与准备度

- 流程复杂度：
- 系统与数据依赖：
- 审批与治理要求：
- 跨团队依赖：
- 用户和流程负责人是否到位：
- 代表性样本和人工基线是否到位：

## 5. 风险与人工门禁

- 禁止自动执行的动作：
- 人工复核位置：
- 停止或重新评估信号：

## 6. 结论

- [ ] 现在试
- [ ] 继续验证
- [ ] 以后再做
- [ ] 暂时不做

理由：

最小下一步、责任人和需要获得的证据：